Substi associe cerveau, mémoire, yeux, mains et orchestration pour exécuter des processus dans un cadre gouverné.
Facture fournisseur reçue
Lire · rapprocher · saisir · contrôler
Procédure CF-04 et fiche fournisseur
ERP ouvert dans une session contrôlée
Écart avec le bon de commande
Validation demandée au-delà du seuil
Action clôturée et exécution journalisée
Représentation du fonctionnement. Ce visuel n’est pas une capture du produit.
Chaque composante a une fonction précise. Le chef d’orchestre les relie selon les droits, les règles et les points de validation humaine.
Le socle qui comprend la mission, mobilise le raisonnement adapté et prépare une décision contrôlée.
La connaissance utile de l’organisation, retrouvée avec son contexte, ses droits et son historique.
La couche de perception qui lit les documents, les données et l’état visible des interfaces.
Les moyens d’agir dans les outils : connexions directes lorsqu’elles existent, interaction visuelle lorsqu’elles n’existent pas.
La couche qui découpe la mission, choisit les ressources, contrôle les étapes et sollicite l’humain au bon moment.
Une facture arrive dans une boîte dédiée.
Le document et ses pièces jointes sont lus.
Les données utiles sont extraites avec leur source.
Le fournisseur, la commande et les règles applicables sont recherchés.
L’ERP ou le logiciel comptable est consulté par connexion directe ou interface.
Les montants, références et dates sont rapprochés.
Une anomalie est signalée ou le dossier est préparé.
Les cas sensibles attendent une validation humaine.
Le document validé est classé dans l’emplacement prévu.
Les actions, contrôles et validations sont journalisés.
Validation requise pour les écarts, les fournisseurs non reconnus et les seuils définis par le client.
Une demande arrive par email ou formulaire.
L’identité, le dossier et l’intention sont qualifiés.
Les droits d’accès et la catégorie de la demande sont vérifiés.
La mémoire métier et les procédures à jour sont consultées.
Les informations utiles sont recherchées dans le CRM et les outils autorisés.
Une réponse et les actions associées sont préparées.
Les incohérences ou informations manquantes sont signalées.
Une validation humaine est demandée selon le risque ou la règle.
La réponse approuvée est envoyée par le canal prévu.
Le CRM et l’historique sont mis à jour avec la trace de traitement.
L’humain conserve les réclamations sensibles, les engagements commerciaux et les situations hors procédure.
Les opportunités à suivre sont identifiées selon les règles de l’équipe.
L’historique du compte, les échanges et les prochaines étapes sont rassemblés.
Les informations manquantes ou devenues obsolètes sont signalées.
La priorité et le canal de suivi sont proposés.
Un message contextualisé est préparé à partir des contenus approuvés.
Le commercial vérifie les engagements, le ton et le moment d’envoi.
La relance validée est envoyée ou planifiée.
Les réponses sont rattachées à la bonne opportunité.
Les tâches et dates de prochaine action sont mises à jour.
Les exceptions et opportunités sensibles sont transmises au responsable.
Le commercial valide les conditions, les engagements et toute communication à enjeu.
L’employé IA recherche, analyse et prépare. L’humain réalise l’action.
L’employé IA prépare une action complète et attend une validation avant exécution.
L’employé IA réalise les actions autorisées, signale les exceptions et conserve une trace.
L’employé IA coordonne plusieurs processus ou employés IA et sollicite l’humain aux étapes critiques.
Décrivez-nous un métier, un volume et les logiciels concernés. Nous identifierons le premier périmètre à transformer en employé IA.
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